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重慶出口退稅備案登記需要哪些資料和流程

日期:2023-05-15 17:13:47

重慶出口退稅備案登記需要哪些資料和流程

“退稅申報流程”具體操作如下
 
01在線申報
 
登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退(免)稅申報”--“免退稅申報”--“在線申報”
 
02明細數(shù)據(jù)采集
 
外貿企業(yè)的數(shù)據(jù)采集可以通過智能配單和手工采集兩種方式。2.1智能配單
 
(1)出口貨物報關單管理
從電子口岸下載XML格式報關單,解密后再通過基礎數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關單管理模塊導入報關單。
 
 
①下載報關單:首先登錄中國電子口岸下載XML格式的報關單數(shù)據(jù)。
②下載解密軟件:選擇基礎數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關單管理-報關單導入,點擊“客戶端工具(下載)”,將出口退稅客戶端工具下載至本地電腦。
 
 
③解密報關單:解壓縮客戶端工具壓縮包后,雙擊快捷方式運行客戶端工具。電腦上插入電子口岸卡,輸入口岸卡密碼,選擇已下載至本地電腦的XML格式的報關單,點擊“開始解密”按鈕,進行出口報關單解密。
 
④報關單導入:點擊“報關單導入”按鈕,選擇解密后的XML文件,點擊“確認”按鈕,完成關單導入。
 
⑤數(shù)據(jù)檢查:關單導入完成,勾選數(shù)據(jù),點擊“數(shù)據(jù)檢查”按鈕,系統(tǒng)彈窗提示匯率配置,輸入“當期匯率”,并點擊“保存”按鈕。
 
⑥報關單生成明細(如使用智能配單,此步驟無需做)
勾選檢查通過的數(shù)據(jù),點擊“報關單生成明細”按鈕,根據(jù)系統(tǒng)彈窗提示選擇對應業(yè)務名稱,點擊“確認”按鈕,界面跳轉至“生成出口明細”界面。
 
界面跳轉后,基本信息可以進行編輯,各字段可依據(jù)稅務機關要求進行填寫。點擊“確認生成”,即可單獨生成對應的出口明細數(shù)據(jù)。
 
(2)增值稅專用發(fā)票管理
 
自動獲取的增值稅發(fā)票可用于智能配單或單獨進行外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報采集時生成進貨明細數(shù)據(jù)。
 
智能配單
 
基礎數(shù)據(jù)管理獲取出口貨物報關單和增值稅專用發(fā)票后,在基礎數(shù)據(jù)智能配單模塊進行配單,可自動生成出口進貨明細申報表,無需再進行手工錄入數(shù)據(jù)。

生成進貨明細

注意:如果使用配單功能,無需操作生成進貨明細,生成明細后將不能進行配單操作。

點擊基礎數(shù)據(jù)管理-增值稅專用發(fā)票管理的“生成進貨明細”按鈕,界面跳轉至“生成進貨明細”界面。

篩選對應的進貨發(fā)票數(shù)據(jù),點擊“確認生成”,生成對應出口關聯(lián)號的進貨明細數(shù)據(jù)。
 
2.2 手工采集
 
明細數(shù)據(jù)手工采集包含了外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報和外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報(注意先錄入出口明細、再錄入進貨明細)。
 
(1)外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報

在外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報頁面,點擊“新建”按鈕,頁面將彈出采集框。
 
點擊“明細數(shù)據(jù)采集”-“外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報”,點擊“新建”,按照進貨發(fā)票錄入數(shù)據(jù)之后點擊“保存”。
 
03生成申報數(shù)據(jù)
 
點擊“退稅申報”--“生成申報數(shù)據(jù)”,填寫對應“申報年月”和“批次”點擊“確認”。
 
04數(shù)據(jù)自檢
 
勾選生成的數(shù)據(jù),點擊“數(shù)據(jù)自檢”按鈕。申報狀態(tài)顯示為“已自檢”;自檢情況顯示疑點個數(shù),點擊具體的數(shù)字可查看詳細的疑點描述。
 
05正式申報
 
當沒有不可挑過疑點后,勾選數(shù)據(jù),點擊“正式申報”按鈕,可將數(shù)據(jù)轉為正式申報。

進出口退稅包括哪些資料?
 
1、出口退稅備案資料的一個封面,這個封面包含單位的名稱,稅款所屬期,退稅額,這個出口貨物備案單證的一個目錄,這個目錄,包含他所屬哪個期,然后有幾個就是序號,出口報關的報關單號,出口發(fā)票的發(fā)票號,備案日期是哪一天,備案單證的存放在哪里,頁數(shù),然后底下,就是一些簽字等等。
 
2、就是外貿企業(yè)出口退稅匯總表的申報表,外貿企業(yè)出口退稅匯總表和申報表,這些都是會計去做。
 
3、就是外貿企業(yè)出口退稅明細申報表。
 
4、是出口退稅進貨明細申報表,也就是進貨所向,進貨明細申報表。
 
5、就是出口退稅,免稅企業(yè)簽字備案表,這是一個簽字的備案表,這個備案資料也是會計做的,這些資料本身就不是需要去外貿業(yè)務員去準備的。
 
6、就是出口企業(yè)的出口報關的報關單。這個就是報關行,可以提供單證員或者外貿員。
 
7、是我們跟客戶之間的合同或者是形式發(fā)票。
 
8、就是我們產(chǎn)品的購銷合同,指的是我們貿易公司跟工廠之間購買這批產(chǎn)品所簽的這個合同。
 
9、就是我們出口報關時所用到的這個商業(yè)發(fā)票。
 
10、還有這個裝箱單packing list。
 
11、還有一些其他的資料,比如,我們發(fā)貨的物流單,比如存的入貨通知。
 
12、還有一個出口裝箱單的一個理貨單設備交接單,通常是拖車給我們,拖車司機去場站提柜子的時候會有一張空白的表,然后那張表我們在裝柜返廠之后,或者司機會將這張表返還給場站,這張表,我們最好要掃描備份一下。
 
13、就是這個貨物出口的提單,這個提單是雖然是提供給客戶的,但是我們出口備案資料,也是需要的,所以提單你需要有一份復印件。
 
14、還有一個出口通關放行的通知書。
 
15、比如還有某些保險等
 
16、物流和港雜費的一個費用清單。然后以及付這些費用所取得的一個發(fā)票。
 
17、所取得的進項進項的增值稅發(fā)票以及我們會計開出的這一單對應的出口的出口發(fā)票。
 
 
這些都是需要去備案的一套完整的備案資料,都所有的單證都需要去備案上。
 

作者:jdcw


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