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重慶外貿(mào)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)流程

日期:2024-05-07 09:51:22

重慶外貿(mào)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)流程

1. 對(duì)發(fā)票進(jìn)行整理,將出口銷項(xiàng)發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票集中歸類。
 
2. 根據(jù)紙質(zhì)報(bào)關(guān)單的內(nèi)容,填寫電子報(bào)關(guān)單表,復(fù)制代理證信息至相應(yīng)欄目,并標(biāo)明報(bào)關(guān)出口的具體日期。在表中詳細(xì)填寫匯率信息,以當(dāng)月首個(gè)工作日為準(zhǔn)。
 
3. 將報(bào)關(guān)單、銷售發(fā)票及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)一整理,確保每份文件上均注明合同協(xié)議號(hào)。在統(tǒng)計(jì)表中記錄銷售發(fā)票的編號(hào)和金額,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的編號(hào)、金額、稅額和日期。接著,篩選退稅金額不超過(guò)10萬(wàn)元的單據(jù),并進(jìn)行稅額計(jì)算。
 
4. 訪問(wèn)稅務(wù)局官網(wǎng),依序點(diǎn)擊“我要報(bào)稅”-“出口退稅管理”-“出口退稅申報(bào)”-“出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)”-“在線申報(bào)”-“出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)”,選擇“新建”并依照?qǐng)?bào)關(guān)單號(hào)碼依次排列(從001開(kāi)始),填寫監(jiān)管方式為一般貿(mào)易(代碼0110)、海關(guān)成交形式為FOB,并對(duì)海關(guān)商品名稱進(jìn)行適當(dāng)修改,不忘記填寫合同號(hào)。
 
5. 執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”,確保檢查狀態(tài)為“未檢測(cè)”,隨后進(jìn)行“查詢”。
 
6. 利用“智能配單”功能配對(duì)報(bào)關(guān)單,將報(bào)關(guān)單的申報(bào)年月調(diào)整至相應(yīng)月份(例如8月申報(bào)則選擇8月),申報(bào)批次設(shè)定為001。
 
7. 在“明細(xì)數(shù)據(jù)采集”環(huán)節(jié)中,選擇“出口明細(xì)表”,進(jìn)行調(diào)整,填寫代理出口證明號(hào)并添加序號(hào)(如01),并按順序排序,同時(shí)錄入出口發(fā)票號(hào),并刪除報(bào)關(guān)單號(hào)。
 
8. 繼續(xù)在“明細(xì)數(shù)據(jù)采集”階段,進(jìn)入“進(jìn)貨明細(xì)表”,進(jìn)行可退稅額的核實(shí)。
 
9. 在“退稅申報(bào)”項(xiàng)下,生成需申報(bào)的數(shù)據(jù),并進(jìn)行自我檢查。
 
10. 若自檢存在疑點(diǎn),請(qǐng)先撤回文檔進(jìn)行修改。若自檢無(wú)誤,繼續(xù)進(jìn)行正式申報(bào)。
 
11. 在“退稅申報(bào)”環(huán)節(jié),選定相應(yīng)的所屬期,并打印相關(guān)表格及下載。
 
12. 打印文件封面,并對(duì)月份及申報(bào)表中的月份和退稅金額進(jìn)行調(diào)整。
 
13. 將申報(bào)材料井然有序地整理起來(lái),包括封面、進(jìn)貨表、出口表、進(jìn)貨發(fā)票、銷售發(fā)票及報(bào)關(guān)單等,準(zhǔn)備完畢。

作者:jdcw


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